杉井集團
公司簡介
杉井商業集團有限公司，是杉杉集團二級平臺公司，主要從事商業廣場管理、酒店管理、物業管理等業務，下設5家奧特萊斯業態的購物廣場：寧波奧萊、哈爾濱奧萊、鄭州奧萊、太原奧萊、南昌奧萊。為適應企業快速發展，加強企業內部精細化管理，于2016年引入用友NC6.5全面預算系統，為企業加強內部管控、降本增效提供有力落地保障工具。
實踐亮點與創新
■??收集商管系統基礎數據信息，利用預算假設，提高預算編制的準確性
■ ?從業務預算到財務預算逐步達到全員參與、全程監控
■??自上而下分解目標和自下而上編制預算相結合
■??以收定支，量入為出和增收節支并重
■??預算內額度授權和預算外程序審批相結合
■??事前預算、事中監控、事后評價相結合
■??定期開展預算執行情況分析制度
管理價值
?■ ?合理假設：預算假設中，將合同的關鍵字段（包括：合同號、商戶名稱、品牌、面積、扣率、合同開始/終了時間等）導入到預算系統中，在預算編制時自動獲取，使預算編制更簡潔準確。
?■ ?以收定支：費用預算一定要與業務掛鉤，要求體現有業務才有費用的理念；預測營業額數據無法達到預算目標時，及時進行總額調整，調減相應比例的可控費用。
? ■?全程監控：預算分析與考核方面，從事中監控到事后評價，按預算完成率對營業額指標、儲值卡銷售、利潤指標、費用指標進行加減分，直接與公司負責人的績效相掛鉤，部門負責簽定績效責任承諾書，年底考核。
